根據集團公司黨委統一部署，2020年5月7日至5月26日，集團公司黨委第一巡視組對中國化學工程第十四建設有限公司（以下簡稱公司）黨委進行了巡視“回頭看”。8月20日，集團公司黨委第一巡視組對公司黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》以及國資委黨委、集團公司黨委有關規定，現將巡視“回頭看”整改情況予以公布。
一、加強組織領導，認真抓好巡視“回頭看”整改工作
公司黨委對巡視組指出的問題和提出的意見建議高度重視，堅決把落實整改作為一項重大政治任務，切實承擔起整改工作主體責任，按照“照單全收、立行立改、標本兼治、舉一反三、統籌推進”的原則，認真剖析存在問題的原因，研究制定了整改工作方案，扎實推進問題整改，取得良好成效。
（一）提高認識，統一思想。聽取反饋意見后，公司黨委立即召開黨委會，召集領導班子成員認真學習領會集團公司黨委第一巡視組巡視“回頭看”反饋意見，深入分析問題癥結所在，深刻查找原因，提出切實可行的整改意見和方案，要求班子成員帶頭整改落實、帶頭改進工作作風，把整改工作作為近期工作的重中之重，作為一項重要政治任務抓實抓好。同時，組織召開巡視“回頭看”整改工作動員會，對整改工作進行安排部署。
（二）加強領導，明確責任。公司黨委把巡視“回頭看”整改工作擺到重要議事日程，成立巡視“回頭看”反饋意見整改工作領導小組，黨委書記任組長，黨委副書記、總經理和紀委書記任副組長，成員由其他領導班子成員組成。領導小組下設整改工作辦公室，主任由紀檢監督部主任兼任，成員由各部門主任組成。整改工作領導小組先后召開3次會議，聽取整改工作匯報，研究整改措施，把整改事項落實到具體責任領導、責任部門和責任人員，明確了完成時限，并采取切實可行的方法，對整改工作逐條逐項抓落實，確保整改工作順利進行。
（三）制訂方案，分類實施。公司黨委組織制定了《中國化學工程第十四建設有限公司黨委關于落實集團公司黨委第一巡視組巡視“回頭看”反饋意見的整改工作實施方案》，明確了整改步驟、整改措施和工作要求，針對巡視組反饋的巡視整改不到位或未完成的11個問題以及新發現的23個問題，制定了83項具體整改措施。根據實際情況，對問題整改，分類實施推進。對具備整改條件的，做到即知即改、立行立改；對通過努力能夠解決的問題，做到限期整改；對于受客觀條件限制，一時解決不了的問題，積極創造條件，采取得力措施逐步解決或持續改進。
二、堅持問題導向，把巡視“回頭看”問題整改落實到位
集團公司黨委巡視“回頭看”反饋的公司在堅持黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨、選人用人工作等五個方面34個問題，已整改完成29個，持續改進5個。對需持續改進的，公司黨委將緊盯不放，繼續抓好整改落實。
（一）巡視整改未到位或未完成的問題整改情況
1.基層黨組織對上級會議精神傳達學習不到位的問題整改情況。
（1）加大基層黨組織對上級會議文件精神傳達學習情況監督檢查力度。2020年9月開展公司巡察“回頭看”，通過現場檢查，督促基層黨組織加強上級會議文件精神的傳達學習；對上級會議和文件精神傳達學習不到位的3個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分，并將在四季度黨建系統工作例會上進行通報。黨委工作部員工分片負責以視頻形式參加各基層黨組織學習，督促基層黨組織認真學習傳達上級會議和文件精神。
（2）制定統一的廉潔教育以及公司發展戰略和重大決策部署等宣講材料，要求兩級領導班子成員下基層、到項目開展檢查指導、座談交流、調查研究時必須宣講，提升了基層員工對公司“三年五年規劃、十年三十年愿景目標”的了解。
2.基層黨組織“兩學一做”學習教育不到位的問題整改情況。
（1）完善公司“兩學一做”學習教育常態化制度化方案并再次下發，明確要求基層黨組織結合實際制定具體細化推進方案。
（2）2020年9月結合公司內部巡察回頭看，對基層黨組織“兩學一做”計劃制定情況、黨員干部學習教育情況進行了監督檢查，對開展承諾踐諾活動和主題黨日活動次數不夠的責令限期整改，目前，承諾踐諾活動已整改完畢，各黨支部定期開展主題黨日活動。
3.基層黨組織書記、黨務干部培訓不到位的問題整改情況。
（1）完善了支部書記培訓計劃。2020年8月組織了一次支部書記集中培訓，10月下旬派9名黨務干部參加南京城建委組織的為期3天的黨建知識培訓，4季度開展一次視頻黨建集中培訓，繼續堅持季度黨群系統例會業務培訓制度，確保支部書記、黨務干部年度集中培訓和集中學習不少于56學時要求。利用巡察回頭看、黨建工作日常檢查等時機，深入基層與支部書記、黨務干部進行一對一業務指導，共計16人次。
（2）豐富支部書記培訓內容。2020年黨建系統季度例會培訓時強調以解決問題為導向，把公司黨建工作實際和國有企業黨支部工作相關理論知識培訓結合起來講，提升培訓學習的效果。積極拓寬培訓方式，已有部分項目黨員與業主方、總包方開展黨建共建活動，輪流組織理論學習、一起開展活動。
4.黨費收繳不符合規定的問題整改情況
（1）已根據黨中央、集團黨委和地方上級黨組織的相關規定，修訂完善了公司《黨組織工作經費和黨費管理辦法》把獎金、績效工資等收入納入繳費基數，于8月24日公司黨委會審議通過。
（2）2020年9月份起，公司在崗黨員已執行新的繳費標準。
5.干部選拔任用程序不規范的問題整改情況。
（1）公司黨委主要領導成員參加了2020年6月集團公司組織的組織人事業務專題培訓，認真學習了選人用人相關政策規定，對選人用人工作標準和程序有了更深入的了解。
（2）進一步規范公司干部選拔任用工作，嚴格執行動議、推薦、考察、討論決定、任職的程序。干部動議和討論研究階段由黨委主要領導在一定范圍溝通醞釀，形成工作方案，采取談話推薦、會議推薦等方式確定考察對象，進行干部考察，并做好“凡提四必”工作。在黨委會集體討論階段，保證三分之二以上成員參會，與會成員逐一發表意見，黨委主要負責人做最后表態，與會成員超過半數同意形成決定，研究討論過程由專人如實記錄并形成會議記錄，決定任免事項會后編發會議紀要，并按規定存檔。近幾個月未發生干部選拔任用事項，公司將在今后的工作中做到程序規范、記錄完整。
6.未嚴格執行干部試用期考核相關規定的問題整改情況。
（1）已修訂完善《公司中層干部管理規定》，進一步明確干部試用期考核的具體要求，規范干部試用期管理工作，激勵新提拔干部履職盡責、擔當作為。
（2）2020年9月份對任職試用期滿的2名干部組織開展了試用期考核，下發試用期考核通知，明確考核內容和考核程序，通過個人總結、民主測評、個別談話等方式，對2名干部試用期間表現進行綜合評價，經公司黨委會討論通過，同意2名干部任職試用期滿轉正。
7.歷史遺留問題整改力度不夠的問題整改情況。
某項目業主抵償欠款事項。已指定專人與其溝通聯系，用于抵償欠款的房產產權確認以及相關稅金的繳納方案已經公司黨委決策通過，由公司代為繳納產權確認過程中產生的各項稅金，并在與業主溝通確認后完成納稅義務。同時將完稅憑證提交業主確認相關稅金債權以及追索方式。公司已將該抵償欠款的房屋對外出租，租賃合同已簽訂完畢，租賃期5年，以提高房屋利用效率。
8.工程分包管理不規范問題整改情況。
（1）規范分包管理，加大分包審查力度。在綜合信息化管理系統中用技術手段保證只有合格分包商才能參與投標，從源頭制止了非合格分包商參與投標報價。按照《工程項目分包管理規定》要求，完善相關資料。
（2）加強招標競價管理。根據《工程項目分包管理規定》，公司現有項目采取專業分包和勞務分包兩種模式進行分包。專業分包必須有相應的專業承包資質才能參與投標競價，勞務分包必須是獨立法人的勞務公司參與投標競價。
（3）對在分包采購中用競爭性談判代替招標問題，已對相關責任人員進行追責處理。公司對工程項目分包，將嚴格按照招投標相關規定，執行項目分包、投標工作程序，履行相關審批手續，不得采用詢比價方式進行定標。
（4）加強分包款支付管理。財務部已下發通知，要求各單位梳理個人勞務分包付款情況，與工程部對接結算完成情況，對已完成結算的個人付款要求提供發票，勞務分包未結算的，待分包結算完成后提供發票。
9.物資、設備招標采購管理不規范問題整改情況。
（1）2020年9月修訂完善了《供應商管理辦法》，加強合格供方管理，規范供應商注冊手續，禁止與未通過審核的供應商產生業務往來。
（2）2020年9月修訂完善了《自購材料管理辦法》，對于公開招標、邀請招標、詢價、單一來源等方式適應條件進行了明確。同時下發《關于進一步規范設備材料管理的通知》，對于情況特殊如工期緊、圖紙晚到的情況未進行招標的，要求作出合理說明。
（3）加強設備材料采購招標過程管理，制定下發《關于進一步規范設備材料管理的通知》，對招標過程的招標文件、開標記錄等資料，按集團公司化學云采網要求進行存檔，注重招標文件、開標記錄、評標記錄、評標報告及中標通知書等常規資料收集和歸檔；調整采購流程，采購計劃及報價增加分公司設材分管領導審核加強管控；明確計劃變更時必須由技術部門確認。
（4）強化供應商準入管理。2020年9月開始，針對現有合格供應商名單內的供應商，逐一重新審核入圍資料，補齊相關資料，共1052家供應商合計補錄資料1137份，其中補錄材料供應商951家1031份資料，補錄設備供應商101家106份資料。修訂供應商管理辦法，對供應商采用分類管理，將供應商分為三類，每類供應商對應提供相應資料。加強后期新進供應商相關資料管理，明確提供資料范圍并嚴格審核把關。
10.個別工程結算款項直接匯入承包人個人銀行卡，違反財務管理規定問題整改情況。
（1）公司已修訂《分包管理制度》， 2019年及以后年度新簽項目嚴禁與個人簽訂分包合同，杜絕向個人支付工程分包款。
（2）2020年9月，財務部制定下發資金支付通知，對個人付款的項目進行摸底排查，自2019年3月28日以后新簽項目未發現與個人簽訂分包合同，也未出現工程結算款項直接匯入承包人個人銀行卡的現象。同時，加大問責追責處罰力度，對違反財務紀律、違規向個人支付工程款的責任人員，將嚴肅處理。
（二）新發現的主要問題整改情況
11.缺乏對具有獨立法人資格或擁有較大人事、財務權力的單位黨組織如何發揮作用的指導問題整改情況。
（1）修訂完善公司《“三重一大”事項管理規定》，9月30日公司黨委會審議通過。該制度中將“三重一大”事項適用范圍向二級機構延伸，明確具有人財物重大事項決策權的子公司參照公司“三重一大”事項范圍，確定本企業的“三重一大”事項，報公司備案，并按規定執行落實。具有人財物重大事項決策權的子公司需由董事會或者經理層作出決定且納入“三重一大”的事項必須經本單位黨總支（黨支部）前置研究討論。
（2）《公司改革三年行動方案》中已明確，把黨的建設納入公司混改方案整體設計，明確黨組織職能定位和發揮作用的方式方法，落實“四同步四對接”要求。
12.黨建工作與生產經營融合不夠問題整改情況。
（1）完善并推進以項目為單元的黨工團網格化工作機制，發揮黨建引領作用，通過提升項目員工能力素質和人文關懷來提高項目戰斗力，各項目都制定了具體實施方案和措施，并有序推進。2020年9月開展巡察回頭看，下沉項目對網格化工作推進情況進行了檢查，對此項工作推進不到位的2個項目進行了具體的業務指導。
（2）充分利用公司網站、公眾號、展板等載體，對公司混合所有制改革、經營組織模式改革、三級企業合并調整、核心作業層建設等系列改革的要求和情況進行宣傳報道。下半年重點打造了4-5名有代表性的先進黨員，對其先進事跡和典型經驗進行廣泛宣傳。
13.公司黨委落實中心組理論學習制度不到位的問題整改情況。
（1）確保黨委中心組每季度進行一次集中研討。9月30日（三季度），中心組在深入學習《堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化》（《習近平談治國理政》第三卷內容）基礎上，結合公司實際開展了交流研討，發言人會前都做了充分準備，提升了理論學習效果。
（2）落實好“第一議題”制度。跟進黨中央和習近平總書記最新講話精神和重要指示批示，及時增補進中心組學習計劃中，并在8月24日、9月30日中心組學習中進行了集中學習。
14.基層黨組織基礎工作不規范的問題整改情況。
（1）結合集團巡視反饋，對標準化手冊使用記錄不規范、民主評議結果不符合要求的2個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分。
（2）在開展內部巡察“回頭看”過程中，對基層黨組織使用標準化手冊和落實支部基本制度進行了重點檢查，對存在問題進行了面對面指導，糾正錯誤，達成共識。
15.基層黨組織統籌謀劃黨建工作不到位的問題整改情況。
（1）2020年9月開展巡察“回頭看”，對支部專題研究黨建工作、制訂支部計劃方案、落實上級決策部署等方面進行檢查和驗證，督促和指導各基層黨支部進一步重視黨建工作的統籌謀劃。
（2）對未制定支部年度工作計劃、未召開會議部署主題教育工作的1個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分。
16.“不忘初心、牢記使命”主題教育開展不夠扎實的問題。
（1）對集團巡視檢查出的主題教育開展不夠扎實的2個基層黨組織給予黨建工作考核評價扣分，扣減支部主要負責人兼職黨務干部津貼的處罰。
（2）以2020年9月巡察“回頭看”為契機，對基層黨組織落實“基層黨組織建設鞏固年”活動和 “不忘初心、牢記使命”主題教育常態化學習制度的情況進行檢查和業務指導，深入項目了解黨員學習情況，指導黨小組組長和黨員正確開展理論學習。
17.發展黨員工作不規范的問題。
（1）對2019年、2020年基層支部上報的58份黨員發展資料進行了全面檢查，共對7份書寫不規范、填寫不完整的資料進行了完善和整改。
（2）對基層黨組織發展黨員資料中出現的問題，黨委工作部都一對一進行了具體指導。
18.主體責任與監督責任落實不到位的問題。
（1）建立黨委與紀委定期會商、重要情況通報等工作機制。紀委堅持每季度向黨委和集團紀委報告工作情況，重要情況及時向黨委和集團公司紀委報告。
（2）堅持正確用人導向，2020年8月對二級單位正副科長的選拔任用進行監督，確保任用程序符合規定。9月開展內部巡察“回頭看”，對二級單位2019年、2020年人員選聘情況進行抽查，未發現問題，也未接到相關舉報。
19.黨風廉政建設責任書和廉潔從業承諾書簽訂不規范的問題。
公司對2019年、2020年簽訂的黨風廉政建設責任書和廉潔從業承諾書進行了自查自糾，對簽訂不規范的進行了整改，完善了日期、責任人等相關信息。今后公司將嚴格黨風廉政建設責任書和廉潔從業承諾書簽訂工作，避免出現不規范現象。
20.紀委談話函詢、回訪教育工作不規范的問題。
（1）2020年8月組織紀檢部門人員認真學習貫徹《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》等黨紀黨規和集團公司《關于加強對受處理處分人員教育管理和關愛回訪的指導意見》等管理制度，熟悉和掌握相關工作要求。
（2）對2019年、2020年談話函詢、回訪教育記錄進行自查，補充完善了1份核實資料，進一步明確關愛回訪記錄和臺賬的格式、內容。2020年8月完成1名留黨察看期滿黨員的教育管理和關愛回訪工作。
21.內部巡察工作不到位的問題。
（1）已修訂公司《黨委巡察管理辦法》，健全巡察工作組織領導體系，明確巡察工作職責分工，完善巡察人員教育培訓和考核評價體系，規范巡察工作流程，細化巡察工作要求。
（2）公司黨委組織開展巡察“回頭看”工作。2020年9月對第三工程公司等4家單位開展巡察“回頭看”，對巡察反饋問題整改落實情況和集團公司黨委巡視“回頭看”反饋意見自查自糾情況進行檢查，督促落實各項整改措施，提高整改成效，推動公司高質量發展。
22.國內虧損項目整治力度不夠問題整改情況。
（1）實施專項審計，分析虧損原因。根據巡視反饋虧損項目問題，公司審計部實施了項目專項審計，并聯合工程管理部、財務部對虧損金額進行核實、對虧損原因進行深入分析，形成了專項審計報告。
（2）分析虧損原因，追究相關責任。根據虧損原因明確責任主體，對照項目執行時公司的相關管理、獎懲、考核制度，按照責任追究實施辦法依規追究相關責任。
（3）根據項目結算狀態分類制定減虧措施。針對不同項目虧損原因，會同相關部門，共同研究制定減虧措施，并認真組織實施。
（4）落實部門責任，建立長效機制。公司以巡視整改為契機，落實部門主體責任，建立違規投資經營責任追究長效機制，公司審計部以部門溝通函的形式，向公司財務部和工程管理部提出加強項目過程管控、降低項目虧損風險建議。公司工程管理部強化責任成本管理，以項目綜合信息系統為抓手，加強責任成本的過程管控；公司財務部加強項目資金預算管控，利用資金預算約束成本費用支出，并對支大于收項目按月進行動態分析，加強資金收支管控，降低項目虧損風險；公司審計部進一步完善違規經營投資責任工作上報機制，建立違規經營投資線索全覆蓋的月報動態管理機制。
23.公司員工注冊公司在項目上承攬工程業務并參與項目資金支付審批流程的問題整改情況。
（1）經公司紀委核實后，公司已與該名員工解除勞動關系，并對負責簽訂分包合同的相關責任人員進行了約談。
（2）2020年8月制訂《禁止與管理人員親屬和其他特定關系人所辦企業發生業務往來的暫行規定》，開展化公為私問題專項整治工作，8月份組織中層以上領導干部及關鍵崗位人員405人開展違規經商辦企業自查自糾，公司紀委對127人進行了抽查。
24.三項制度改革深度不夠問題整改情況。
（1）加強干部競聘管理。公司2020年底完成開展二級單位班子競聘工作，11月份制定競聘上崗工作方案，明確競聘崗位和班子職數，同時做好競聘宣傳動員工作，按照報名人數與競聘崗位數不低于1：1.5的競聘要求，鼓勵優秀的干部積極報名，不斷優化基層單位班子建設。
（2）加強待崗員工管理。對不在崗的238名員工，公司結合復工復產、“抗疫保收、雙百會戰”，已陸續安排上崗135名。對長期不在崗的4名80后員工，其中2名女員工，公司考慮其家庭原因已安排在南京地區從事后勤服務工作，另外2名員工因歷史原因與公司簽訂了保留勞動關系至退休的協議，經過溝通，目前無法安排上崗。后期公司將持續做好員工管理工作，強化待崗員工管理，減少企業冗員。
25.人才流失率較高、人才保留措施不夠完善的問題整改情況。
（1）針對員工離職率較高現狀，公司在分析2020年離職員工離職原因的基礎上，結合發展規劃和經營市場布局，加大了項目屬地化員工的招聘力度，滿足項目施工管理需要的同時，一定程度上緩解因工作地點流動帶來的家庭矛盾。
（2）為了留住人才、拓寬人才晉升通道，建立了行政管理、專業技術、項目管理等多渠道的職業發展路徑，制定了《項目經理分級管理辦法》，持續開展了項目專業主管的評定等工作，并按規定享受薪酬體系中相應的行政職級待遇。
（3）2020年重點落實網格化人才培養機制，以師帶徒形式分層級開展培養交流，建立涵蓋所有二級單位管理人員的網格，每月對此項工作開展情況進行通報，在促進員工成長、留住人才方面取得一定成效。
26.分子公司、項目部勞動用工不規范問題整改情況。
（1）加強對子公司聘用人員的監管，子公司按招聘崗位要求自主開展招聘人員，經面試合格后將擬聘用人員相關資料報公司總部審批，經審批同意后，由公司總部統一簽訂勞動合同，并繳納社會保險，確保子公司招聘人員質量。
（2）對于子公司確因項目施工需要聘用的完成一定任務期限的勞動用工，按公司要求予以規范，與具有勞務分包資質的勞務公司簽訂勞務分包合同，由勞務公司按照項目施工需求提供勞動用工，公司按合同約定支付相應的費用，以規避用工風險。
27.年輕干部培訓工作不到位問題整改情況。
（1）2020年組織所有中層干部參加了國資委干部教育培訓中心《干部素質能力提升培訓》網絡培訓，培訓內容涵蓋習近平新時代中國特色社會主義思想、國有企業改革、領導干部領導力建設、干部黨性修養和紀律作風建設等方面內容，學習內容豐富，促進干部政治素質和履職能力不斷提升。
（2）為提升年輕干部綜合管理能力，開展了各種業務培訓，8月年輕干部參加了財務基礎知識測試、黨建業務知識培訓，并邀請外部項目管理專家開展了項目管理和安全管理培訓。9月份組織350余名二級單位經理、項目經理、施工經理等通過現場和視頻同步方式，圍繞項目管理、費用結算控制及技巧、安全管理體系及理念等方面進行了經驗交流及培訓。四季度，公司結合年輕干部能力提升需求，繼續開展專業性、針對性培訓，不斷提升年輕干部履職能力。
28.績效考核分類不細、不夠全面問題整改情況。
（1）針對社會招聘中的中高端人才，2020年制定專門考核表，按季度對引進人才的工作能力、工作態度、團隊融合情況、發展潛力、培養方向等方面進行綜合考核評價，全面了解引進人才工作情況，結合人才特點針對性進行培養，對于經考核不能滿足崗位任職條件的，及時進行崗位調整或清退，不斷提高社招人員崗位匹配度。
（2）結合項目經理崗位履職要求，2020年下半年開始，按季度對在建項目的項目經理從業主滿意度、項目管理執行效果、系統管理情況、服務服從意識等方面進行考核，8月份對3名優秀項目經理進行了獎勵，對2名考核排名靠后的項目經理進行了通報。
29.分公司自主經營能力不強問題整改情況。
調整優化組織機構，對機構和人員進行優化整合，分公司自主經營能力和生產組織能力有所提升。強化經營人員配備，制定《基層單位機構設置和干部職數規定》，充實經營崗位人員配備。加強經營激勵管理，修訂《工程項目開發激勵辦法》和《市場開發部分部考核辦法》，切實提高經營人員市場開拓主動性。加強業務培訓，開展市場營銷系統業務技能培訓，努力提升經營人員市場開發能力。開展經營人員考核評比工作，調動經營人員積極性。
30.海外屬地化運營、本土化運作存在差距問題整改情況。
對標國際知名公司，開展業務交流學習，提升應對海外市場復雜多變形勢的能力。推進屬地化運營，積極總結該項目國外本土化運作的經驗，應用到其他國別市場。加強海外經營人才培訓，全面提高海外經營人員國際化業務能力。加強制度建設，制定《公司海外機構管理辦法》，規范海外機構運營，保障長期駐外人員依法依規開展工作，提高駐外人員長期扎根所在國的主動性和積極性。
31.精細化管理落實落地不到位的問題整改情況。
（1）制度不完善、更新不及時、執行不到位問題整改情況。
制定《工程項目策劃管理細則》，細化項目管理策劃內容和工作要求，明確人員配備、質量安全、進度控制、成本管理等各要素管理目標和保障措施。修訂《工程項目考核激勵管理辦法（試行）》，明確對達不到利潤指標將對承包團隊抵押金進行等額扣繳，對因項目管理等原因導致項目虧損的，公司將根據管理規定，對項目相關責任人實行問責。制定《工程分包商管理規定》，規范工程分包管理，完善分包商準入條件，禁止內部員工承包工程項目。修訂《自購材料管理辦法》，完善采購方式、評審辦法、詢價文件編制等內容。加強了增補合同管理，對增補合同提出了新的管理要求。修訂《工程項目分包管理規定》，明確分包商年審及考核要求，針對專業分包和勞務分包的不同，設置差異化準入條件，建立分包商檔案信息庫。修訂《工程項目管理規定》，建立調度生產例會機制，各二級單位對所屬項目每月召開一次生產運營會議，通報有關情況，協調處理現場有關問題。
（2）后臺管控力度偏弱的問題整改情況。
一是強化職能部門業務監管。2020年8月，公司主管領導召開關于后臺管控力度偏弱的專題會，會上要求職能部門人員認真履職，對分子公司分包招標、合同文件等要嚴格把關；還要提前介入項目分包管理，既要管控，更要服務。會上還要求通過綜合信息化系統的流程設定來約束二級單位、項目部對分包方選擇的主導權。目前，公司職能部門對重點項目監管力度加大，對分包方的統籌管理能力得到加強。
二是完善合同交底流程，加強合同交底層級管理，項目中標后，根據公司《合同交底管理辦法》，市場開發部組織對公司相關職能部室進行合同交底，及時將交底情況上傳至綜合信息系統。
（3）部分項目管理不到位的問題整改情況。
加強項目成本核對和編制責任成本預算等工作，簽訂項目目標責任書。制定《工程項目策劃管理細則》，加強項目前期策劃管理，細化成本策劃、臨建設施策劃、勞動力組織等方面的工作內容，增強項目管控能力。嚴格審批制度，根據分級管控原則，對項目策劃實行分級審批。加強監督考核，將項目管理策劃審批流程作為分包進度結算的前置流程，項目管理策劃未通過審批時不能進行分包進度結算，形成項目施工調查、管理策劃、分包立項、分包合同簽訂直至分包付款的系統閉環管理，提高項目管理績效。
（4）項目成本費用管控不嚴格、經濟責任落實不到位、存在風險的問題整改情況。
加強動態管控力度，強化項目成本過程管理，職能部門定期對項目進行檢查指導，避免項目出現虧損。全面推行責任成本分級管理，有效控制項目成本。加強項目經濟運行情況分析，運用公司綜合信息化系統，對項目成本運行情況進行動態監測，發現問題及時預警并提出糾偏措施。加大職能部門管控力度，定期組織召開生產運行分析會，掌握項目成本執行情況，提出成本費用風險及控制糾偏措施，切實提高項目成本管理水平。
32.物資、設備招標采購管理不規范問題整改情況。
（1）合同簽訂審批流于形式，簽訂不嚴謹的問題整改情況。
一是加強合同評審管理，9月制定下發《關于進一步規范材料管理的通知》，對相關部門提出的不同意見要求及時溝通，按照意見修改后再行蓋章；如不能按照相關意見進行修改的或實際采購中無法實現的，需附說明在流程中掛附件。
二加強合同審核，合同簽訂前必須完善合同內容，明確合同雙方名稱、地址、聯系人、聯系方式、開戶行等信息。對現有合同進行排查，共完善材料合同信息99份，設備合同136份，完善資料涉及供應商地址、聯系人等信息。
（2）設備租賃價格超出公司租賃指導價的問題整改情況。
2020年7月發布《關于發布2020年下半年汽車起重機租賃指導價的通知》，對司機及油料進行明確，同時在租賃審批環節按現行指導價格管控審核，杜絕無特殊原因且未進行說明的超出指導價情況發生。
（3）未充分利用集團公司集采平臺進行采購的問題整改情況。
加大設備材料集中采購管理力度，9月制定下發《關于進一步規范設備材料管理的通知》，明確集采平臺采購率目標。同時，在每月系統通報里增加化學云采使用率數據統計，對使用率不高的單位進行處罰，目前已處罰2人。
33.會計基礎工作與管理不規范問題整改情況。
（1）加強收據管理，制定下發了《關于加強公司收據管理的通知》，規范收據領用、使用、交驗環節等工作，該項工作目前已完成整改。
（2）公司正在擬定關于加強公司實物管理的相關通知，進一步規范實物資產的出入庫管理。對檢查相關的原始憑證附件進行完善，加強公司實物管理，規范實物資產出入庫管理。
（3）加強了項目保證金管理力度。財務部于8月份聯合工程管理部對分包商有關保證金收取的合同進行統計，針對不同情況進行了分類處置；對2020年7月1日及以后的新簽項目，已嚴格按照合同約定的標準收取，需提交相關保證金收取回執或者保函后辦理款項支付手續，該項工作目前正在按要求進行。
三、鞏固和深化整改成果，推動公司高質量發展
目前，公司巡視整改工作雖然取得一定成效，但還只是階段性成果，與集團公司黨委的要求還有一定差距。公司黨委將按照集團公司黨委部署要求和巡視組工作安排，持續加強巡視整改工作的組織領導和監督檢查，確保目標不變、標準不降、力度不減，不斷把整改工作推向深入。
一是繼續抓好整改工作，確保件件有著落。繼續加強組織領導和監督檢查，高標準高質量嚴要求，堅決把后續整改工作抓牢抓實。對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對持續改進的整改任務，公司黨委將緊盯不放，持續推進整改，持續鞏固和深化整改工作成果。
二是建章立制，構建長效機制。在抓好整改的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設。結合“管理制度體系提升年”活動開展，加快建立健全相關管理制度。加強制度執行情況的監督檢查，提高制度執行力。
三是總結經驗，注重長效。在抓好整改、解決問題的同時，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，持之以恒抓好落實，鞏固好整改成果，真正使整改成為促進工作水平提高的過程，促進黨員干部作風轉變的過程，推動公司各項工作再上新臺階，為實現公司高質量發展提供堅強的組織保障。
歡迎廣大干部職工對巡視“回頭看”整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向公司反映。聯系方式：電話：025-58380730；電子郵箱：jwjc@14hj.com。
中共中國化學工程第十四建設有限公司委員會
2021年3月8日